관 | 항 | 목 | 금액 | 구성비 | 비고 |
운 영 비 | 인건비 | 급여 | 91,720,000 | 54% | 정규 고용 2인 12개월, 1인 2개월, 1인 11개월 |
퇴직적립금 | 7,903,350 | 5% | 퇴직연금 납부 |
사회보험료 | 9,608,380 | 6% | 사회보험료 사용자부담분 |
상여금 | 3,640,000 | 2% | 정기상여금 (상반기 4명, 하반기 3명) |
복리후생비 | 293,000 | 0% | 동행 조합비, 교육비, 경조사화환 |
소계 | 113,164,730 | 66% | |
일반 수용비 | 통신비 | 1,641,750 | 1% | 전화, 인터넷, 활동보고서 우편 발송 |
세금과공과 | 62,500 | 0% | 법인주민세 |
소모품비 | 147,050 | 0% | 건전지, A3용지 구입 |
지급수수료 | 4,794,386 | 3% | 세무용역수수료, CMS관련 수수료, 회계프로그램, 스티비 |
소계 | 6,645,686 | 4% | |
합계 | 119,810,416 | 70% | |
사 업 비 | 미디어 신문고 | 행사비 | 58,200 | 0% | 외부상담, 현안대응 기자회견 |
자문비 | 3,600,000 | 2% | 법률지원, 자문노무사단회의비, 기타 법률자문 등 |
소계 | 3,658,200 | 2% | |
추모 사업 | 행사비 | 1,997,120 | 1% | 추모제 현수막·인쇄물 등, 버스 운행, 상패제작 |
여비교통비 | 823,500 | 0% | 유가족 외부활동 교통비 |
지급수수료 | 6,765,000 | 4% | 묘역 이장, 묘비 제작 |
상금지급 | 1,000,000 | 1% | 인권상 상금 지급 |
회의비 | 2,181,150 | 1% | 다시는 활동 지원, 묘역조성 관련 회의 |
소계 | 12,766,770 | 7% | |
기획 사업 | 행사비 | 2,288,180 | 1% | 3.3프리랜서노동넷, 엔터 인터뷰·토론회, 진행직군 인터뷰 |
자문비 | 787,040 | 0% | 아미넷 기고 등 |
사례비 | 5,353,850 | 3% | 크리에이터·엔터·진행직군 인터뷰 토론회·포럼 토론 |
여비교통비 | 210,700 | 0% | 진행직군 인터뷰 교통비 |
홍보비 | 4,932,147 | 3% | 숏폼조사 광고, 아미넷 영상·카드뉴스, 웹인터렉티브 제작 |
도서인쇄비 | 280,000 | 0% | 노동절 캠페인 홍보물 |
회의비 | 202,170 | 0% | 아미넷, 타운홀미팅, 기타 자문회의 등 |
소계 | 14,054,087 | 8% | |
교육 조직 | 행사비 | 2,548,750 | 1% | 종소세교육, 방송작가모임, 엔터종사자교육, 포럼 |
사례비 | 2,200,000 | 1% | 미디어노동포럼 발제·토론 |
홍보비 | 2,038,920 | 1% | 종사자업무수첩 발송, 괜찮은사용자안내서 디자인·배포 |
강연료 | 1,300,000 | 1% | 종소세교육, 방송작가모임, 엔터종사자교육 |
도서인쇄비 | 2,580,000 | 2% | 괜찮은사용자안내서 인쇄 |
소계 | 10,667,670 | 6% | |
일상 사업 | 여비교통비 | 248,800 | 0% | 사무국 워크샵 등 |
홍보비 | 294,000 | 0% | 신규후원회원 발송 책 구입 |
도서인쇄비 | 2,487,940 | 1% | 2024년도 활동보고서 제작 |
분담금 | 1,620,000 | 1% | 추모연대, 다시는, 산재사진전, 비상행동, 오요안나대책위 등 |
연대단체후원 | 640,000 | 0% | 문화연대, 청년유니온, 서울대민동, 추모연대 열사력 등 |
쉼터관리비 | 2,596,180 | 2% | 전등 자동화, 자동문, 생수, 청소용품, 이불 빨래, 안마의자AS |
회의비 | 642,610 | 0% | 사무국 워크샵, 운영위·이사회·총회 식비 등 |
소계 | 8,529,530 | 5% | |
합계 | 49,676,257 | 29% | |
기타지출 | 사업비반납 | 1,006,943 | 1% | 3개 지원사업 사업비 반납 |
기타지출 | 21,260 | 0% | 원천세 기한후 납부 가산세 |
합계 | 1,028,203 | 1% | |
지출 총 합계 | 170,514,876 | 100% | |
❍ 요약
구분
관
항
전년도 결산
예산
결산
집행률
수입
개인
후원금
정기후원
74,467,857
75,500,000
82,637,250
109%
특별후원
2,210,000
2,500,000
12,580,000
503%
합계
76,677,857
78,000,000
95,217,250
122%
모금, 단체
후원금
정기후원
2,900,000
3,000,000
2,400,000
80%
특별후원
1,270,000
2,500,000
500,000
20%
합계
4,170,000
5,500,000
2,900,000
53%
지원금
보조 사업
9,908,000
17,300,000
17,788,000
-
지원 사업
15,000,000
35,000,000
18,000,000
51%
합계
24,908,000
52,300,000
35,788,000
68%
기타수입
이자수익
25,229,878
25,000,000
29,344,242
117%
잡이익
366,479
1,200,000
533,861
44%
합계
25,596,357
26,200,000
29,878,103
114%
수입 총 합계
131,352,214
162,000,000
163,783,353
101%
지출
운영비
인건비
104,529,490
115,863,960
113,164,730
98%
일반수용비
14,260,677
7,336,040
6,645,686
91%
합계
118,790,167
123,200,000
119,810,416
97%
사업비
미디어신문고
5,597,800
3,900,000
3,658,200
94%
추모사업
3,434,610
7,700,000
12,766,770
166%
기획사업
5,579,310
4,480,000
14,054,087
314%
교육조직
12,017,320
18,050,000
10,667,670
59%
일상사업
4,567,580
4,550,000
8,529,530
187%
합계
31,196,620
38,680,000
49,676,257
128%
기타지출
기타지출
100,000
120,000
1,028,203
857%
지출 총 합계
150,086,787
162,000,000
170,514,876
105%
이월금 제외 잔액 (수입-지출)
-18,734,573
0
-6,731,523
- 전체 수입과 지출 규모는 예산과 비슷. 은 예산과 거의 비슷한 규모를 달성. 지출이 수입 보다 많으면서 전체 수입의 3.6% 수준에 해당하는 617만 원 적자가 발생함.
- 수입은 후원금은 예산 대비 118%로 1500만원 추가 달성. 한빛PD 묘역 이장과 관련하여 유가족 후원금 등의 금액이 컸음. 지원사업은 예산 대비 3분의 2 수준에 그쳤으나, 3개의 지원사업을 동시에 수행하면서 최대한의 노력을 기울인 결과였음. 이자수입은 2024년도에 가입한 예금이 2025년도 초에 만기되면서 수입이 전년도보다 높아 보이지만 실제 평균잔고대비 수익률이 전년과 비슷.
- 지출에서는 사업수행비용이 128%로 크게 나타남. 일반관리비용은 예산 내에서 집행됨. 개별 사업으로는 지원사업 진행과정에서 기획사업의 비중이 예산보다 3배를 상회함. 일상사업은 쉼터 운영시간 연장으로 인하여 자동문과 전등 등을 무인화하여 운영하기 위해서 비용 일부를 부담하면서 예산을 상회하여 지출함. 반면에 교육조직사업은 절반 수준의 집행이 이뤄졌음. 이는 당초 예산이 계획을 충분히 반영하여 편성하지 못한 것에서 기인함.
❑ 2025년도 수입 결산
관
항
목
금액
구성비
비고
후원금
개인후원금
정기후원
82,637,250
50%
특별후원
12,580,000
8%
모금, 단체
후원금
정기후원
2,400,000
1%
특별후원
500,000
0%
합계
98,117,250
60%
지원금
국고보조금
국고보조금
17,788,000
11%
국가인권위원회 지원사업
기타 사업
기타 사업
18,000,000
11%
사무금융우분투재단, 아름다운재단
합계
35,788,000
22%
기타수입
기타수입
이자수익
29,344,242
18%
연초 만기 예금이자 544만원 포함
잡이익
533,861
0%
합계
29,878,103
18%
수입 총 합계
163,783,353
100%
❑ 2025년도 지출 결산
관
항
목
금액
구성비
비고
운
영
비
인건비
급여
91,720,000
54%
정규 고용 2인 12개월, 1인 2개월, 1인 11개월
퇴직적립금
7,903,350
5%
퇴직연금 납부
사회보험료
9,608,380
6%
사회보험료 사용자부담분
상여금
3,640,000
2%
정기상여금 (상반기 4명, 하반기 3명)
복리후생비
293,000
0%
동행 조합비, 교육비, 경조사화환
소계
113,164,730
66%
일반
수용비
통신비
1,641,750
1%
전화, 인터넷, 활동보고서 우편 발송
세금과공과
62,500
0%
법인주민세
소모품비
147,050
0%
건전지, A3용지 구입
지급수수료
4,794,386
3%
세무용역수수료, CMS관련 수수료, 회계프로그램, 스티비
소계
6,645,686
4%
합계
119,810,416
70%
사
업
비
미디어
신문고
행사비
58,200
0%
외부상담, 현안대응 기자회견
자문비
3,600,000
2%
법률지원, 자문노무사단회의비, 기타 법률자문 등
소계
3,658,200
2%
추모
사업
행사비
1,997,120
1%
추모제 현수막·인쇄물 등, 버스 운행, 상패제작
여비교통비
823,500
0%
유가족 외부활동 교통비
지급수수료
6,765,000
4%
묘역 이장, 묘비 제작
상금지급
1,000,000
1%
인권상 상금 지급
회의비
2,181,150
1%
다시는 활동 지원, 묘역조성 관련 회의
소계
12,766,770
7%
기획
사업
행사비
2,288,180
1%
3.3프리랜서노동넷, 엔터 인터뷰·토론회, 진행직군 인터뷰
자문비
787,040
0%
아미넷 기고 등
사례비
5,353,850
3%
크리에이터·엔터·진행직군 인터뷰 토론회·포럼 토론
여비교통비
210,700
0%
진행직군 인터뷰 교통비
홍보비
4,932,147
3%
숏폼조사 광고, 아미넷 영상·카드뉴스, 웹인터렉티브 제작
도서인쇄비
280,000
0%
노동절 캠페인 홍보물
회의비
202,170
0%
아미넷, 타운홀미팅, 기타 자문회의 등
소계
14,054,087
8%
교육
조직
행사비
2,548,750
1%
종소세교육, 방송작가모임, 엔터종사자교육, 포럼
사례비
2,200,000
1%
미디어노동포럼 발제·토론
홍보비
2,038,920
1%
종사자업무수첩 발송, 괜찮은사용자안내서 디자인·배포
강연료
1,300,000
1%
종소세교육, 방송작가모임, 엔터종사자교육
도서인쇄비
2,580,000
2%
괜찮은사용자안내서 인쇄
소계
10,667,670
6%
일상
사업
여비교통비
248,800
0%
사무국 워크샵 등
홍보비
294,000
0%
신규후원회원 발송 책 구입
도서인쇄비
2,487,940
1%
2024년도 활동보고서 제작
분담금
1,620,000
1%
추모연대, 다시는, 산재사진전, 비상행동, 오요안나대책위 등
연대단체후원
640,000
0%
문화연대, 청년유니온, 서울대민동, 추모연대 열사력 등
쉼터관리비
2,596,180
2%
전등 자동화, 자동문, 생수, 청소용품, 이불 빨래, 안마의자AS
회의비
642,610
0%
사무국 워크샵, 운영위·이사회·총회 식비 등
소계
8,529,530
5%
합계
49,676,257
29%
기타지출
사업비반납
1,006,943
1%
3개 지원사업 사업비 반납
기타지출
21,260
0%
원천세 기한후 납부 가산세
합계
1,028,203
1%
지출 총 합계
170,514,876
100%