❍ 요약
구분 | 관 | 항 | 전년도 결산 | 예산 | 결산 | 집행률 |
이월금 | 2,854,230 | 4,601,307 | 4,601,307 | 100% |
수입 | 개인 후원금 | 정기후원 | 79,751,040 | 75,500,000 | 74,467,857 | 99% |
특별후원 | 20,000,000 | 2,000,000 | 2,210,000 | 111% |
합계 | 99,751,040 | 77,500,000 | 76,677,857 | 99% |
모금, 단체 후원금 | 정기후원 | 4,325,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 121% |
특별후원 | 0 | 1,000,000 | 1,270,000 | 127% |
합계 | 4,325,000 | 3,400,000 | 4,170,000 | 123% |
지원금 | 국고보조금 | 25,997,198 | 0 | 9,908,000 | - |
지원금 | 4,950,000 | 30,000,000 | 15,000,000 | 50% |
합계 | 30,947,198 | 30,000,000 | 24,908,000 | 83% |
기타수입 | 이자수익 | 13,657,954 | 15,300,000 | 25,229,878 | 165% |
잡이익 | 68,420 | 198,693 | 366,479 | 184% |
합계 | 13,726,374 | 15,498,693 | 25,596,357 | 165% |
수입 총 합계 | 148,749,612 | 126,398,693 | 131,352,214 | 104% |
지출 | 운영비 | 인건비 | 107,832,532 | 103,841,443 | 104,529,490 | 101% |
일반수용비 | 12,061,173 | 8,358,557 | 14,260,677 | 171% |
합계 | 119,893,705 | 112,200,000 | 118,790,167 | 106% |
사업비 | 미디어신문고 | 7,286,349 | 5,000,000 | 5,597,800 | 112% |
추모사업 | 4,230,390 | 3,900,000 | 3,434,610 | 88% |
기획사업 | 6,189,410 | 4,700,000 | 5,579,310 | 119% |
교육조직 | 5,231,824 | 11,500,000 | 12,017,320 | 104% |
일상사업 | 5,004,177 | 3,000,000 | 4,567,580 | 152% |
합계 | 27,942,150 | 28,100,000 | 31,196,620 | 111% |
기타지출 | 기타지출 | 6,528,530 | 700,000 | 100,000 | 14% |
지출 총 합계 | 154,364,385 | 141,000,000 | 150,086,787 | 106% |
이월금 제외 잔액 (수입-지출) | -5,614,773 | -14,601,307 | -18,734,573 | -4,133,266 |
- 예산 대비 4,133,266원 초과 지출이 발생하였음. 수입 총 합계는 예산과 거의 동일한 수준으로 이뤄졌지만, 사업이 활발하게 진행되면서 지출 총 합계가 900만원 증가하면서 발생함.
- 수입은 후원금은 예산보다 500만원 증가하였음. 지원사업이 예산보다 500만원 부족했지만, 금융상품 수익성을 높여서 예산보다 1000만원 높은 이자 수익을 얻었음.
- 지출이 많이 초과된 항목은 다음과 같음. 우선 일반수용비는 세무용역비 지출, 법인등록면허세, 사업 활성화로 통신비 초과 지출이 있었음. 지원사업 수행을 위해서 수첩 제작 및 배포 등의 사업을 추가로 진행하면서 교육조직 사업비 지출이 증가하였고, 일상사업에서는 쉼터운영비를 예산을 과도하게 낮게 설정하여 초과지출이 발생함.
❑ 2024년도 수입 결산
관 | 항 | 목 | 금액 | 구성비 | 비고 |
후원금 | 개인 후원금 | 정기후원 | 74,467,857 | 57% | |
특별후원 | 2,210,000 | 2% | |
모금, 단체 후원금 | 정기후원 | 2,900,000 | 2% | |
특별후원 | 1,270,000 | 1% | |
합계 | 80,847,857 | 62% | |
지원금 | 국고보조금 | 국고보조금 | 9,908,000 | 8% | 국가인권위원회 지원사업 |
기타 사업 | 기타 사업 | 15,000,000 | 11% | 사무금융우분투재단 등 |
합계 | 24,908,000 | 19% | |
기타수입 | 기타수입 | 이자수익 | 25,229,878 | 19% | 기타 금융자산 수익 등 |
잡이익 | 366,479 | 0% | 법인세 환급 및 퇴직연금 지원금 등 |
합계 | 25,596,357 | 19% | |
수입 총 합계 | 131,352,214 | 100% | |
❑ 2024년도 지출 결산
관 | 항 | 목 | 금액 | 구성비 | 비고 |
운영비 | 인건비 | 급여 | 85,320,000 | 57% | 정규 고용 3인, 12개월 |
퇴직적립금 | 7,153,950 | 5% | 퇴직연금 납부 (3명, 12개월 기준) |
사회보험료 | 8,964,430 | 6% | 사회보험료 사용자부담분 |
상여금 | 3,091,110 | 2% | 정기상여금 (3명, 2회 분할 지급) |
소계 | 104,529,490 | 70% | |
일반수용비 | 통신비 | 2,647,067 | 2% | 전화, 인터넷, 활동보고서 우편 발송 |
세금과공과 | 692,719 | 0% | 법인주민세, 법인 주소 이전 관련 세금 등 |
소모품비 | 102,560 | 0% | 사무용품 구입 등 |
지급수수료 | 10,818,331 | 7% | 회계법인 대금, 소프트웨어, CMS 등 |
소계 | 14,260,677 | 10% | |
합계 | 118,790,167 | 79% | |
사업비 | 미디어신문고 | 행사비 | 997,800 | 1% | 증언대회, 기자회견, 자문노무사단 회의 등 |
자문비 | 4,600,000 | 3% | 법률지원사업 진행 |
소계 | 5,597,800 | 4% | |
추모사업 | 행사비 | 1,342,260 | 1% | 추모제 진행, 다시는 활동 관련 등 |
여비교통비 | 532,300 | 0% | 유가족 활동 교통비 |
상금지급 | 1,000,000 | 1% | 인권상 상금 지급 |
회의비 | 560,050 | 0% | 다시는 활동 지원 |
소계 | 3,434,610 | 2% | |
기획사업 | 행사비 | 829,010 | 1% | 아미넷, 고용불안 실태조사 토론회 등 행사비 |
자문비 | 900,000 | 1% | 유튜브FGI, 아미넷 토론회 발제비 등 |
사례비 | 1,812,600 | 1% | 고용불안 실태조사, 유튜브FGI 조사 사례 |
홍보비 | 1,970,000 | 1% | 미디어신문고 홍보 수첩 제작 |
회의비 | 67,700 | 0% | 아미넷 회의 다과비 등 |
소계 | 5,579,310 | 4% | |
교육조직 | 행사비 | 3,208,920 | 2% | 교육, 포럼, 한빛센터가 간다, 편집자 인터뷰 등 |
자문비 | 1,350,000 | 1% | 편집자 인터뷰 사업 토론회 발제 등 |
사례비 | 1,800,000 | 1% | 인터뷰 참여자 사례비 등 |
여비교통비 | 129,300 | 0% | 행사 이동 및 편집자 인터뷰 지방 출장 |
홍보비 | 1,766,000 | 1% | 온라인 교육 콘텐츠 제작 |
강연료 | 1,800,000 | 1% | 노동법 교육, 포럼 강사비 |
조사연구비 | 1,850,000 | 1% | 편집자 인터뷰 조사 보조 |
회의비 | 113,100 | 0% | 한빛센터가 간다, 편집자 인터뷰 다과 |
소계 | 12,017,320 | 8% | |
일상사업 | 도서인쇄비 | 918,700 | 1% | 활동보고서 인쇄 |
분담금 | 1,040,000 | 1% | 민족민주열사연대회의 분담금 등 |
연대단체후원 | 530,000 | 0% | 언론개혁시민연대, 바람, 빈사연, 반올림 등 |
쉼터관리비 | 1,590,190 | 1% | 생수, 청소용품, 커피, 주차 등 |
회의비 | 488,690 | 0% | 워크숍, 운영위 등 |
소계 | 4,567,580 | 3% | |
합계 | 31,196,620 | 21% | |
기타지출 | 기타지출 | 100,000 | 0% | |
지출 총 합계 | 150,086,787 | 100% | |
❍ 요약
구분
관
항
전년도 결산
예산
결산
집행률
이월금
2,854,230
4,601,307
4,601,307
100%
수입
개인 후원금
정기후원
79,751,040
75,500,000
74,467,857
99%
특별후원
20,000,000
2,000,000
2,210,000
111%
합계
99,751,040
77,500,000
76,677,857
99%
모금, 단체 후원금
정기후원
4,325,000
2,400,000
2,900,000
121%
특별후원
0
1,000,000
1,270,000
127%
합계
4,325,000
3,400,000
4,170,000
123%
지원금
국고보조금
25,997,198
0
9,908,000
-
지원금
4,950,000
30,000,000
15,000,000
50%
합계
30,947,198
30,000,000
24,908,000
83%
기타수입
이자수익
13,657,954
15,300,000
25,229,878
165%
잡이익
68,420
198,693
366,479
184%
합계
13,726,374
15,498,693
25,596,357
165%
수입 총 합계
148,749,612
126,398,693
131,352,214
104%
지출
운영비
인건비
107,832,532
103,841,443
104,529,490
101%
일반수용비
12,061,173
8,358,557
14,260,677
171%
합계
119,893,705
112,200,000
118,790,167
106%
사업비
미디어신문고
7,286,349
5,000,000
5,597,800
112%
추모사업
4,230,390
3,900,000
3,434,610
88%
기획사업
6,189,410
4,700,000
5,579,310
119%
교육조직
5,231,824
11,500,000
12,017,320
104%
일상사업
5,004,177
3,000,000
4,567,580
152%
합계
27,942,150
28,100,000
31,196,620
111%
기타지출
기타지출
6,528,530
700,000
100,000
14%
지출 총 합계
154,364,385
141,000,000
150,086,787
106%
이월금 제외 잔액 (수입-지출)
-5,614,773
-14,601,307
-18,734,573
-4,133,266
- 예산 대비 4,133,266원 초과 지출이 발생하였음. 수입 총 합계는 예산과 거의 동일한 수준으로 이뤄졌지만, 사업이 활발하게 진행되면서 지출 총 합계가 900만원 증가하면서 발생함.
- 수입은 후원금은 예산보다 500만원 증가하였음. 지원사업이 예산보다 500만원 부족했지만, 금융상품 수익성을 높여서 예산보다 1000만원 높은 이자 수익을 얻었음.
- 지출이 많이 초과된 항목은 다음과 같음. 우선 일반수용비는 세무용역비 지출, 법인등록면허세, 사업 활성화로 통신비 초과 지출이 있었음. 지원사업 수행을 위해서 수첩 제작 및 배포 등의 사업을 추가로 진행하면서 교육조직 사업비 지출이 증가하였고, 일상사업에서는 쉼터운영비를 예산을 과도하게 낮게 설정하여 초과지출이 발생함.
❑ 2024년도 수입 결산
관
항
목
금액
구성비
비고
후원금
개인 후원금
정기후원
74,467,857
57%
특별후원
2,210,000
2%
모금, 단체 후원금
정기후원
2,900,000
2%
특별후원
1,270,000
1%
합계
80,847,857
62%
지원금
국고보조금
국고보조금
9,908,000
8%
국가인권위원회 지원사업
기타 사업
기타 사업
15,000,000
11%
사무금융우분투재단 등
합계
24,908,000
19%
기타수입
기타수입
이자수익
25,229,878
19%
기타 금융자산 수익 등
잡이익
366,479
0%
법인세 환급 및 퇴직연금 지원금 등
합계
25,596,357
19%
수입 총 합계
131,352,214
100%
❑ 2024년도 지출 결산
관
항
목
금액
구성비
비고
운영비
인건비
급여
85,320,000
57%
정규 고용 3인, 12개월
퇴직적립금
7,153,950
5%
퇴직연금 납부 (3명, 12개월 기준)
사회보험료
8,964,430
6%
사회보험료 사용자부담분
상여금
3,091,110
2%
정기상여금 (3명, 2회 분할 지급)
소계
104,529,490
70%
일반수용비
통신비
2,647,067
2%
전화, 인터넷, 활동보고서 우편 발송
세금과공과
692,719
0%
법인주민세, 법인 주소 이전 관련 세금 등
소모품비
102,560
0%
사무용품 구입 등
지급수수료
10,818,331
7%
회계법인 대금, 소프트웨어, CMS 등
소계
14,260,677
10%
합계
118,790,167
79%
사업비
미디어신문고
행사비
997,800
1%
증언대회, 기자회견, 자문노무사단 회의 등
자문비
4,600,000
3%
법률지원사업 진행
소계
5,597,800
4%
추모사업
행사비
1,342,260
1%
추모제 진행, 다시는 활동 관련 등
여비교통비
532,300
0%
유가족 활동 교통비
상금지급
1,000,000
1%
인권상 상금 지급
회의비
560,050
0%
다시는 활동 지원
소계
3,434,610
2%
기획사업
행사비
829,010
1%
아미넷, 고용불안 실태조사 토론회 등 행사비
자문비
900,000
1%
유튜브FGI, 아미넷 토론회 발제비 등
사례비
1,812,600
1%
고용불안 실태조사, 유튜브FGI 조사 사례
홍보비
1,970,000
1%
미디어신문고 홍보 수첩 제작
회의비
67,700
0%
아미넷 회의 다과비 등
소계
5,579,310
4%
교육조직
행사비
3,208,920
2%
교육, 포럼, 한빛센터가 간다, 편집자 인터뷰 등
자문비
1,350,000
1%
편집자 인터뷰 사업 토론회 발제 등
사례비
1,800,000
1%
인터뷰 참여자 사례비 등
여비교통비
129,300
0%
행사 이동 및 편집자 인터뷰 지방 출장
홍보비
1,766,000
1%
온라인 교육 콘텐츠 제작
강연료
1,800,000
1%
노동법 교육, 포럼 강사비
조사연구비
1,850,000
1%
편집자 인터뷰 조사 보조
회의비
113,100
0%
한빛센터가 간다, 편집자 인터뷰 다과
소계
12,017,320
8%
일상사업
도서인쇄비
918,700
1%
활동보고서 인쇄
분담금
1,040,000
1%
민족민주열사연대회의 분담금 등
연대단체후원
530,000
0%
언론개혁시민연대, 바람, 빈사연, 반올림 등
쉼터관리비
1,590,190
1%
생수, 청소용품, 커피, 주차 등
회의비
488,690
0%
워크숍, 운영위 등
소계
4,567,580
3%
합계
31,196,620
21%
기타지출
기타지출
100,000
0%
지출 총 합계
150,086,787
100%